衡阳县民政局2019年度部门预算编制说明
目 录
第一部分 单位基本情况
1、工作职能
2、机构情况
3、人员情况
4、部门预算单位构成
第二部分 衡阳县民政局2019年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出(部门经济科目)
7、一般预算基本支出(政府经济科目)
8、政府性基金
9、三公经费预算
第三部分 收入支出预算情况分析
1、收入预算情况
2、支出预算情况
3、差异原因分析
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算情况
2、机关运行经费安排情况
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、“三公”经费
4、机关运行经费
第一部分 单位基本情况
1、工作职能
我局属政府职能部门，主要负责优抚安置、救灾救济、城乡居民最低生活保障、基层政权和社区建设、地名区划、民间组织管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会福利、老龄事务等20多项工作。
2、机构情况
根据职责，我局内设股室9个，所属事业单位12个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、计划财务股、人事政工与政策法规股、优抚股、社会救济股、基层政权建设与区划地名股、退伍士兵安置办、社会福利事务股、行政审批服务股。
所属事业单位分别是城乡社会救助服务中心、老年人服务中心、慈善总会、殡葬事业管理处、县福利院、县光荣院、流浪乞讨救助管理站、县有奖募捐委员会办公室、县军队离退休干部管理所、婚姻登记服务中心、民间组织管理中心、革命老区办公室。
3、人员情况
共有人员编制183名，其中：行政编制23名、事业编制160名，实有在职人员175人。
4、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县民政局本级。
第二部分 衡阳县民政局2019年部门预算表（详见附件）
第三部分 收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况
年初部门预算安排21623.49万元（其中行政运行安排992.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出192.88万元，行政单位医疗59.91万元，住房公积金106.83万元，项目支出安排20271.12万元）。
（二）支出预算情况
年初部门预算安排21623.49万元（其中人员支出安排1267.6万元，公用经费84.77万元，项目经费20271.12万元）。
（三）差异原因分析
经费拨款较上年预算减少1698.67万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位，机构改革后预算项目支出减少所致。
（四）一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入19985.94万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年基本支出年初预算数为1352.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2019年项目支出年初预算数为18633.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上级提前下达项目预算资金和项目县级配套资金等。
（五）、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算2800万元，其中用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2800万元，占100%。
第四部分 其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算情况
1、2019年“三公”经费预算16.055万元（其中公务接待16.055万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
2、2018年“三公”经费预算16.9万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费16.9万元，公务用车0万元）。
3、2019年“三公”经费预算比上年减少0.845万元（公务接待减少0.845万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。
4、“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。
（二）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算84.77万元，其中：办公经费16.95万元，水费0.95万元，电费5.59万元，物业管理费3.95万元，邮电费3.5万元，公务接待费16.1万元，会议费5万，差旅费3万，其他交通费用12.11万元，劳务费4万元，工会经费10.62万元）。
（三）政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算。
（四）国有资产占用情况说明
我局2019年年初资产总额620.65万元，其中流动资产319.18万元，固定资产301.47万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我局没有重点项目预算。
第五部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
衡阳县民政局
2019年4月10日
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