足球竞彩网部门决算报表编制
说 明
目 录
第一部分 单位基本情况
1、工作职能
2、机构情况
3、人员情况
第二部分 部门决算单位构成
第三部分 足球竞彩网度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第四部分 收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算安排工作情况
2、部门决算收支情况
3、决算收支增减变化情况说明
第五部分 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费执行情况说明
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、“三公”经费支出情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第六部分 名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、“三公”经费
4、机关运行经费
第一部分 单位基本情况
（一）、工作职能
我局属政府职能部门，主要负责优抚安置、救灾救济、城乡居民最低生活保障、基层政权和社区建设、地名区划、民间组织管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会福利、老龄事务等20多项工作。
（二）、机构情况
局共有内设机构9个：办公室、计财股、人事股、优抚股、社救股、基政股、退伍安置办、地名办、社会事务股；下设机构13个：城乡社会救助服务中心、老年人服务中心、慈善总会办公室、殡葬事业管理处、城镇福利院、光荣院、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利有奖募捐委员会办公室、军队离休退休干部休养所、婚姻登记服务中心、民间组织服务中心、革命老区办公室、农村社会养老保险办公室。
（三）、人员情况
共有人员编制183名，其中：行政编制23名、事业编制160名，实有在职人员175人。
第二部分 部门决算单位构成
我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有衡阳县民政局本级。
第三部分 足球竞彩网度部门决算表（详见附件）
第四部分 收入支出预算执行情况分析
（一）、收入支出预算安排工作情况
财政2018年批复我局年初预算1422.7145万元。其中：机关、下属各事业单位人员及公用经费1422.7145万元，年中追加预算1032.549167万元。
（二）、部门决算收支情况
1、2018年部门本年收入合计2455.263667万元，其中：财政拨款收入2455.263667万元，占100%。比2017年决算减少355.67万元，下降12.65%。
2、本年支出合计2455.263667万元，其中：社会保障和就业支出1956.239767万元、医疗卫生与计划生育支出54.4656万元、农林水支出20万元、住房保障支出105.5583万元、政府性基金支出（彩票公益金）319万元，占100%。
(三）、决算收支增减变化情况说明
比2017年部门决算收支减少355.67万元，下降12.65%。主要是由于年初预算项目支出减少安排。
第五部分 其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费执行情况说明
我局2018年机关运行经费决算数为162.0077万元，较上年下降56.04%。
（二）、政府采购支出情况说明
我局2018年政府采购支出决算数为17.1456万元，主要是办公设备等国有资产的政府采购。
（三）、国有资产占用情况说明
我局2018年年末国有资产总额为301.473317万元，较上年增加6.03%。是去年报废核减了一批国有资产，今年申购17.1456万元办公设备等资产。
（四）、“三公”经费支出情况说明
我局2018年度“三公”经费支出决算数为16.9万元。其中：公务接待费支出决算数为16.9万元，公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国内公务接待的批次422个，国内公务接待人次840人。
公务接待费支出情况说明：主要用于与相关部门、省市县等上级部门检查指导、工作汇报等产生的接待费用。比2017年决算减少0.95万元，下降5.3%。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我局没有重点项目预算。
第六部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
衡阳县民政局
2019年7月11日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页