衡阳县民政局2021年部门预算
目录
第一部分 衡阳县民政局2021年部门预算说明
一、单位情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、政府采购情况
八、国有资产占有情况说明
九、预算绩效目标说明
十、名词解释
第二部分 衡阳县民政局2021年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出(部门经济科目)
七、一般预算基本支出(政府经济科目)
八、政府性基金表
九、三公经费预算表
一、单位情况
1、工作职能
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全县民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建和指导社会组织党建工作。
（三）拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。
（五）指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村（居）委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全县地名管理工作，负责县城中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。
（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。
（十）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构情况
根据职责，我局内设股室10个，所属事业单位9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、规划财务股（加挂内部审计股牌子）、人事股（加挂机关党建办公室牌子）、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股(加挂区划地名办公室牌子）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股。
所属事业单位分别是衡阳县城乡社会救助服务中心、衡阳县慈善总会办公室、衡阳县民政事务中心、衡阳县县城镇福利院、衡阳县流浪乞讨人员救助管理站、衡阳县有奖募捐委员会办公室、衡阳县民政局婚姻登记服务中心、衡阳县民间组织服务中心、衡阳县革命老区办公室。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县民政局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。
（一）收入预算情况
2021年年初部门预算安排12772.82万元，其中，一般公共预算拨款12295.42万元（经费拨款12295.42万元），基金预算拨款399.6万元，上年结余77.8万元。收入较去年减少1376.8万元，原因是职工人数及人均工资增加经费51.92万元，公用经费分类分档经费标准提高32.18万元，上级提前下达减少272.4万元，基金预算拨款和项目县级预算安排资金减少1188.5万元。
（二）支出预算情况
2021年年初部门预算安排12772.82万元，其中，社会保障和就业12227.47万元，医疗卫生与计划生育59.01万元，住房保障86.74万元，其他支出399.6万元。支出较减少1376.8万元，基本支出增加84.1万元（原因是职工人数及人均工资增加经费51.92万元，公用经费分类分档经费标准提高32.18万元），项目支出减少1460.9万元（原因是上级提前下达减少272.4万元，基金预算拨款和项目县级预算安排资金减少1188.5万元）。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入12295.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1090.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为11205.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上级提前下达项目预算资金和项目县级配套资金等。其中上级项目预算资金和县级配套资金11127.6万元，主要用于困难群众救助、残疾人两项补贴、养老服务补贴等方面。上年结转77.8万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金支出预算399.6万元，其中用于其他社会公益事业的彩票公益金支出399.6万元，占100%。
六、、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款86.91万元，比2020年预算增加32.18万元，较去年同期增长58.79%。增长的原因是由于公用经费按人员定编数实行分类分档安排，今年分类分档标准提高。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算13.01万元（其中公务接待13.01万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
2021年“三公”经费预算比上年减少1.44万元（公务接待减少1.44万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。
“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。
七、政府采购情况。
2021年我单位无政府采购预算。
八、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务等用房1885.47平方米，车辆1辆，其中：其他用车1辆（救灾专用车辆）。
九、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为12772.82万元，其中，基本支出1090.02万元，项目支出11682.8万元。
十、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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