足球竞彩网

图片

首页??>?衡阳县民政局?>?信息公开?>?财政、统计信息

2020衡阳县民政局绩效自评


 

 

 

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

 

2020 年度

 

 

 

部门(单位)名称:衡阳县民政局              

预算编码: 702                   

评价方式:部门(单位)自评?   

中介机构评价

评价机构:部门(单位)评价组?

中介机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告日期:2021年 6月 17日

 

 

          

2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门单位基本情况

1.主要职能。我单位是县政府工作部门,主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理等10多项工作。

2.机构情况

根据职责,我局内设股室10个,所属事业单位9个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、规划财务股(加挂内部审计股牌子)人事股(加挂机关党建办公室牌子)、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股(加挂区划地名办公室牌子)、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股。

所属事业单位分别是衡阳县城乡社会救助服务中心、衡阳县慈善总会办公室、衡阳县民政事务中心、衡阳县县城镇福利院、衡阳县流浪乞讨人员救助管理站、衡阳县有奖募捐委员会办公室、衡阳县民政局婚姻登记服务中心、衡阳县民间组织服务中心、衡阳县革命老区办公室。 

3.人员编制情况

共有人员编制147人,其中行政编制13人,事业编制134人。实有在职人员128人。

4.当年取得的主要事业成效。

我单位2020年较好地完成了各项任务,工作开展取得了一定成效。

(1)基础设施更完善。养老设施建设迈大步,老区建设有力度,服务窗口更敞亮,2020年度被评为“全省民政系统先进集体”。

(2)基层社会治理更和谐。加强基层政权建设。激发社会组织活力,所有行业协会商会与行政机关完成脱钩。

(3)民生保障更坚实。兜底保障坚强有力,特困人员供养水平不断提升,临时救助不断规范,“一老一小”保障有力,残疾“两补”再次提标,始终坚持为民爱民,践行为民初心。

二、一般公共预算支出情况

(一)部门预算收支情况及部门决算情况

1.收入支出与预算对比分析。

1)本年年初预算1011.31万元,其中社会保障和就业支出880.34万元,卫生健康支出48.21万元,住房保障支出82.76万元。本年支出合计2551.28万元,按功能分类,其中:社会保障和就业支出1897.51万元,卫生健康支出48.21万元,住房保障支出82.76万元,政府性基金支出(彩票公益金)522.8万元。按支出性质分类,其中:基本支出为1314.31万元,项目支出为1236.96万元。年中追加基本支出308.41万元,追加项目支出1231.56万元。

2)差异原因分析。社会保障和就业支出比上年减少3351.95万元,下降63.85%,变化的主要原因:上级项目建设资金大幅减少

2.收入支出结构分析。

1)收入情况。本年收入合计2551.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入2028.48万元,占比79.51%;政府性基金预算财政拨款收入522.8万元,占比20.49%

2)支出情况。本年支出合计2551.28万元,其中:社会保障和就业支出1897.51万元,占比74.38%;卫生健康支出48.21万元,占比1.89%;住房保障支出82.76万元,占比3.24%;政府性基金支出(彩票公益金)522.8万元,占比20.49%

(二)支出分类情况

1.基本支出情况

2020年基本支出数为1314.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年,三公经费完成13.69万元,比上年增减-1.52万元,增加下降-10.02%,增减变化的主要原因是由于遵循厉行节约增减变化的主要原因是:公务接待费完成13.69万元,比上年增减-1.52万元,增加下降-10.02%比上年压缩一般性支出18.59万元,厉行节约减少10.22%。

2.项目支出:

2020年项目支出数为1236.96万元,一般民政管理支出390.7万元,老年福利支出2.5万元,殡葬支出60万元,福彩支出522.8万元,地名管理支出79万元,百岁老人支出36.54万元,基本养老服务补贴支出98.94万元,休养老年人生活费支出4.8万元,护理费支出41.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

彩票公益金安排的支出522.80万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)评价情况

1.预算执行。预算各项执行的比较好。

2.预算管理。资金各项制度已制定,需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规,预决算及时有效公开。

3.资产管理。资产管理制度健全,专人负责资产管理,不铺张浪费,固定资产使用率高。

4.职责履行。我局积极认真履行各项职责,完成了2020年度各项工作任务。

(二)实施效果

1.经济性分析。在组织执行预算支出时,坚持硬化预算约束、严控行政成本、加快支出进度和加强预算管理的要求,严格按预算批复执行支出,支出没有超过规定范畴和数量,整体经济效应较好。

2.效率性分析。在规定的时间内按步骤开展了各项工作,项目资金全部用于项目对象,没有挤占挪用等现象,且所有工作均按要求及时完成。

3.有效性分析。部门整体支出取得了较好的社会效应,相关服务对象满意度高。

4.可持续性分析。支出完成后,后续政策仍保持连贯性,具体实施的人员机构安排没有转变,资金将持续予以保障。

(三)绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

通过绩效评价进一步规范部门整体支出管理,强化部门整体支出绩效理念和责任意识,切实提高部门整体支出资金使用效益。

2.绩效评价过程

1)前期准备。为使绩效评价工作顺利开展,县民政局召开会议,成立绩效评价工作组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2)组织实施。成立了绩效评价工作组,召开绩效评价工作会议。组织人员对部门各项支出进行分析和审核,绩效评价小组对本单位整体支出情况进行了自评打分并撰写绩效自评报告,形成评价结论并上报。

(三)综合评价结论

经绩效评价工作组一致认为,2020年度我单位整体支出使用合理、效果显著,绩效评价得分为 96分

七、存在的问题及原因分析

1.决算较预算有调整,一是由于年初预算没有安排工作经费和项目经费,没有足额安排公用经费,年中进行了追加。二是上级拨付指标进行年中追加。

2.固定资产台账录入不及时。

八、有关建议及下一步改进措施

1.为了更好地践行“民政为民,民政爱民”的工作理念,建议财政根据单位实际情况年初预算安排工作经费及足额公用经费和县级配套项目资金。

2.进一步提高资产内部管理的效能,根据资产管理过程中发现的问题,认真分析原因,研究切实可行的措施和办法,完善资产管理制度,及时录入固定资产台账,加强对资产的管理。

 

 

 

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县民政局                 填报时间:2021.6.17

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

147

128 

87.07%

经费控制情况

2020年决算数

2020年预算数

2019年决算数

一、部门基本支出

1314.32

1005.91

1602.74

    其中: 1、压缩一般性支出

18.59

3.95


    2、三公经费

13.69 

14.45

15.21 

   公务用车购置和维护经费

0 

0 

0 

       其中:公车购置

0 

0 

0 

             公车运行维护

0 

0 

0 

   公务接待

13.69

14.45

15.21 

出国经费

0 

0 

0 

二、部门项目支出

1236.96 

5.4

4034.1 

  1、业务工作专项(一个项目一行)




一般民政管理

390.7


136.46

老年福利

2.5 


4 

殡葬

60


1280

福彩

522.8


222.5

养老中心建设



2160

敬老院运转经费



51.4

2、运行维护专项(一个项目一行)




3、县级专项资金(一个专项一行)




地名管理

79



百岁老人

36.54

5.4

29.74

基本养老服务补贴

98.94


150

休养老年人生活费

4.8



护理费

41.68



政府采购金额


厉行节约保障措施

    三公经费13.69万元,比上年减少1.52万元,减少原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神。 

说明:公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:                 联系电话:                  单位负责人签字:


附件1-2

部门整体支出绩效自评表

2020年度

填报单位(盖章):衡阳县民政局                               填报时间:2021.6.17

部门资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

分值

得分

年度资金总额

1011.31

2551.28 

2551.28 

100% 

10

10

按收入性质分

按支出性质分  

其中:一般公共预算

2028.48

基本支出

1314.32

政府性基金拨款

522.8

其中:人员经费

1164.60

纳入管理的非税收入拨款

0 

公用经费

149.72

其他资金

0 

项目支出

1236.96

年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1011.31万元,其中,基本支出1005.91万元,项目支出5.4万元。

按照年初计划完成项目绩效目标。我单位严格执行预算,力控行政成本,加快支出进度,实现支出绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标 

指标值

完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)

数量指标

百岁老人长寿保障金

≧5.4

36.54

10

10

一般商品服务支出压减

≧10%

10%

10

10

质量指标

工作完成率 

 =100%

100%

10

9

时效指标

 开支期限

当前年度

当前年度

10

9

成本指标

百岁老人长寿保障金

 1万/年

 1万/年

10

10

绩效指标

效益

指标

(30分)

经济效益指标

百岁老人收入

有所增加

有所增加

10

10

社会效益指标

认同度

≧95%

95%

10

9

可持续影响指标

百岁老人生活改善

有所改善

有所改善

10

10

满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

  满意度

 ≧95%

95%

10

9


填表人:              联系电话:                 单位负责人签字:

 

说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、

        差(S<60)

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡阳县项目支出绩效自评报告

 

2020年度

 

 

 

部门(单位)名称:衡阳县民政局

预算编码:702

评价方式:部门(单位)自评?

中介机构评价

评价机构:部门(单位)评价组?

中介机构

评价类型:项目完成结果评价

              项目实施过程评价

 

 

 

 

 

 

 

 

报告日期:2021 年 6月 17日

 

 


          

2020衡阳县残疾人“两项补贴”项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴:具有衡阳县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称残疾人证),且残疾等级为一、二级的低收入(或家庭经济困难)残疾人,以及残疾等级为三、四级且本人或家庭享受低保的残疾人。重度残疾人护理补贴:具有衡阳县户籍、持有第二代残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人,或者残疾等级为三、四级的智力、精神残疾人。2020年我县发放标准分别每人每月65元。

(二)项目立项情况2015年湖南省人民政府《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发〔2015〕54号)文件, 2016年我县出台印发了《衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)的通知》(蒸政办发〔2016〕21号)文件;2018年湖南省民政厅、省财政厅、省残疾人联合会文件《关于开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴清理认定工作的通知》(湘民发〔2018〕22号)文件,我县出台了《关于印发<衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴清理认定工作实施方案>通知》(蒸民发〔2018〕26号),并从2018年1月1日起全面实施。

2020年按照衡阳市重点民生事实项目实施意见和县委、县政府的统一部署,衡阳县重点民生事实考核办公室《关于印发<衡阳县2020年重点民生事实项目实施意见>的通知》(蒸民办发〔2020〕1号),将我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准每人每月提高到65元,从2020年1月1日开始执行。  

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目总投资及资金来源情况中央和省财政对全省平均按65元/月的75给予分档补助,采取“预拨结算”的方式下达,其余部分由县本级财政全额负担。

(二)项目资金安排落实及到位情况

2020年省级财政安排我县残疾人两项补贴资金1257.7万元,县财政安排612.19万元,合计1869.89万元。

(三)项目资金实际支出使用情况截至2020年12月底止,我县享受重度残疾人护理补贴人数为12625人,全年累计享受人数为138665人次,标准为65元/人/月,全年发放总金额901.32万元;享受困难残疾人生活补贴人数为13501人,全年累计享受人数为149010人次, 标准为65元/人/月,全年发放总金额968.57万元。两项补贴全年合计共发放1869.89万元。

(四)项目资金管理情况两项补贴资金纳入财政预算、专款专用。严格按标准、按月通过惠民补贴“一卡通”(扶贫)存折,将补贴资金及时放到残疾人本人或其监护人账户。

三、项目组织实施情况

(一)项目管理情况实施动态管理,全面清理领取两项补贴人员,退出最低生活保障、死亡及低保转特困供养的予以取消领取资格,年底共核减上述对象1300余人。

(二)项目完成情况通过2020年省扶贫考核、省民政厅验收合格。

四、项目绩效情况分析

(一)项目主要绩效情况分析通过绩效评价进一步规范残疾人两项补贴资金管理,健全机制,完善制度,严格督查,切实从源头上预防、从根本上纠正、从长远上加强残疾人两项补贴资金管理使用,保证残疾人两项补贴专项资金真正用于救助对象身上。

(二)项目实施效果项目实施来,惠及残疾人13400余人,体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀,同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏,是一件福泽百姓的民生工程。

1.经济性分析:在组织执行预算支出时,按照各级负责、专项支出的原则,始终坚持成本控制、量入为出的原则,原则上按预算执行支出,支出没有超过规定范畴和数量,整体经济效应较好。

2.效率性分析:在规定的时间内按步骤开展了项目准备、组织实施、后续跟进等工作,及时落实了项目,项目资金全部用于项目对象,没有挤占挪用等现象。且所有项目均能按要求及时完成。

3.有效性分析:我县残疾人两项补贴及时、精准发放,取得了较好的社会效应,补助对象对项目的满意度达100

4.可持续性分析:项目完成后,后续政策仍保持连贯性,资金省厅及县级财政将持续予以保障,具体实施的部门职能仍然没有转变,且进一步出台了相关具体的管理措施。

(三)项目绩效评价经一致认为,2020年度我县残疾人两项补贴项目资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为99分

(四)经验总结及时对办好残疾证的对象实行自愿申请、社会服务“一门受理、协同办理”机制,确保了救助对象的基本权益,体现了党和政府对残疾人弱势群体的关心关怀。

五、存在问题

(一)工作经费不足。由于我县财政困难,残疾人两项补贴没有专项工作经费。残疾人两项补贴涉及残联和民政两方面,覆盖面广,工作量大,需要更专业的工作人员和足额的经费保障。

(二)政策宣传不够深入。尽管政府和民政部门每年通过媒体和基层工作人员做了大量的宣传工作,群众有一定程度的了解,但从总体来看,宣传工作尚未普及,群众对政策的知晓程度还不是很高,政策宣传面还不是很广,政策宣传力度还不够深入,政策宣传形式缺乏多样性。

六、相关建议

(一)加大补贴力度。加大对残疾人两项补贴补贴力度,安排工作经费,促进工作正常有序开展。

(二)提高管理水平。加强队伍建设,开展业务培训,不断提高管理水平。

(三)建立统一比对平台。加强动态监督,对残疾人死亡、不符合享受两项补贴的残疾人及时取消。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-1

 

项目支出绩效自评表

2020年度

 

填报单位(盖章):衡阳县民政局                    填报时间:2021.6.17

综合评定等级

优秀

总  分

100

96

说明

偏差及原因分析

改进措施



项目支

出名称

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 

主管

部门

 衡阳县民政局

实施单位

 衡阳县民政局

项目

资金
(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 612.19

1869.89

1869.89

 10

 100%

 10

其中:当年财政拨款 

 612.19

1869.89

1869.89




上年结转资金 







其他资金







年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

   确保重度残疾人138000人护理补贴和困难残疾人149000人生活补贴按标准及时足额发放到位。

  重度残疾人138665人护理补贴和困难残疾人149010人生活补贴已按标准及时足额发放到位。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

 

(50分)

数量指标

重度残疾人护理补贴(人)

≧138000

138665

4

4


困难残疾人生活补贴(人)

≧149000

149010

4

4


质量指标

入户调查率

   =100%

 100%

8

8


公开公示率

=100%

100%

8

8


两项补贴资料完善率

 =100%

 100%

8

8


时效指标

资金发放

按月发放

按月发放

8

8


成本指标

补贴标准

65元/月

65元/月

10

10


效益

指标

 

(30分)

 

经济效益指标

残疾人保健行业发展

基本生活得以改善和提高 

 基本生活得以改善和提高

 10

 10


社会效益指标

认同度

≧95%

 95%

 10

 9


可持续影响指标

残疾人福利制度建设情况和动态管理

随时申报 

随时申报

10

 10


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

 100%

 100%

 5

 5


政策知晓率

100%

100%

5

5


综合评定等级

优秀

总  分

100

 99


说明及建议


填表人:             联系电话:                 单位负责人签字:

 

说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、

        差(S<60)

  2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

 

 


扫一扫在手机打开当前页