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衡阳县民政局2020年度部门决算

目录

第一部分衡阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                     

       

第一部分

衡阳县民政局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全县民政方面的规范性文件和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建和指导社会组织党建工作。

(三)拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

(五)指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村(居)委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定,调处边界争议与纠纷。负责全县地名管理工作,负责县城中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

(六)贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

(九)贯彻执行国家的残疾人权益保护政策,统筹推进全县残疾人福利制度建设。

(十)贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订促进全县慈善事业发展规划,指导开展慈善工作和社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位内设机构10个,别是办公室、规划财务股(加挂内部审计股牌子)、人事股(加挂机关党建办公室牌子)、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股(加挂区划地名办公室牌子)、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股。所属事业单位9个,分别是衡阳县城乡社会救助服务中心、衡阳县慈善总会办公室、衡阳县民政事务中心、衡阳县县城镇福利院、衡阳县流浪乞讨人员救助管理站、衡阳县有奖募捐委员会办公室、衡阳县民政局婚姻登记服务中心、衡阳县民间组织服务中心、衡阳县革命老区办公室。 

(二)决算单位构成。衡阳县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县民政局本级(含所属事业单位)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2028.48

一、一般公共服务支出

15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

522.80

二、外交支出

16

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

18

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

19

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

20

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、社会保障和就业支出

21

1894.09

八、其他收入

8

0.00

八、卫生健康支出

22

 48.21


9


九、住房保障支出

23

82.76


10


十、其他支出

24

522.80

本年收入合计

11

2551.28

本年支出合计

25

2547.86

 使用非财政拨款结余

12

0.00

 结余分配

26

0.00

 年初结转和结余

13

0.00

 年末结转和结余

27

3.42

总计

14

2551.28

总计

28

2551.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2551.28

2551.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 社会保障和就业支出

1897.51

1897.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

 民政管理事务

1641.77

1641.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

932.57

932.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

625.40

625.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

119.71

119.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.71

119.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.15

25.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.15

25.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

105.20

105.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

522.80

522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

522.80

522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290602

用于社会福利的彩票公益金支出

522.80

522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2547.86

1310.90

1236.96

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1894.09

1179.93

714.16

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

1638.35

1035.07

603.28

0.00

0.00

0.00


2080201

行政运行

932.57

932.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2080202 

一般行政管理事务

621.98

102.50

519.48

0.00

0.00

0.00


2080207

行政区划和地名管理

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

4.8

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

119.71

119.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.71

119.71

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

25.15

25.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

25.15

25.15

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

105.20

0.00

105.20

0.00

0.00

0.00


2081001

儿童福利

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00


2081002

老年福利

9.2

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00


2081004

殡葬

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00


20819

最低生活保障

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00


2081902

农村最低生活保障金支出

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

48.21

48.21

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

82.76

82.76

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

522.80

0.00

522.80

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

522.80

0.00

522.80

0.00

0.00

0.00


2290602

用于社会福利的彩票公益金支出

522.80

0.00

522.80

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得各项支出情况。








 

 

 

 

 









 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2028.48

一、一般公共服务支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

522.80

二、外交支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

21

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

22

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、社会保障和就业支出……

23

1894.09

1894.09

0.00

0.00


8


八、卫生健康支出

24

48.21

48.21

0.00

0.00


9


九、住房保障支出

25

82.76

82.76

0.00

0.00


10


十、其他支出

26

522.80

0

522.80

0.00

本年收入合计

11

2551.28

本年支出合计

27

2547.86

2025.06

522.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

12

0.00

年末财政拨款结转和结余

28

3.42

3.42

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

13

0.00


29





 政府性基金预算财政拨款

14

0.00


30





 国有资本经营预算财政拨款

15

0.00


31





总计

16

2551.28

总计

33

2551.28

2028.48

522.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2025.06

1310.90

714.16

208

 社会保障和就业支出

1894.09

1179.93

714.16

20802

 民政管理事务

1638.35

1035.07

603.28

2080201

 行政运行

932.57

932.57

0.00

2080202 

一般行政管理事务

621.98

102.50

519.48

2080207

行政区划和地名管理

79.00

0.00

79.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.80

0.00

4.80

20805

行政事业单位养老支出

119.71

119.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.71

119.71

0.00

20808

抚恤

25.15

25.15

0.00

2080801

死亡抚恤

25.15

25.15

0.00

20810

社会福利

105.20

0.00

105.20

2081001

儿童福利

36.00

0.00

36.00

2081002

老年福利

9.20

0.00

9.20

2081004

殡葬

60.00

0.00

60.00

20819

最低生活保障

5.68

0.00

5.68

2081902

农村最低生活保障金支出

5.68

0.00

5.68

210

卫生健康支出

48.21

48.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.21

48.21

0.00

2101101

行政单位医疗

48.21

48.21

0.00

221

住房保障支出

82.76

82.76

0.00

22102

住房改革支出

82.76

82.76

0.00

2210201

住房公积金

82.76

82.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1118.09

302

商品和服务支出

146.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

455.16

30201

  办公费

30.44

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

262.58

30202

  印刷费

2.03

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

129.34

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.83

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

119.71

30206

  电费

2.83

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.43

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

48.21

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.83

30211

  差旅费

8.10

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

82.76

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

8.06

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.50

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.50

30215

  会议费

4.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.65

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

13.69

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

25.15

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

16.82

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.90

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23.06

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

9.66

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

20.74




30399

  其他对个人和家庭的补助

4.52

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

13.85




人员经费合计

1164.59

公用经费合计

146.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.45

0

0

0

0

14.45

13.69

0

0

0

0

13.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

522.80

522.80

0.00

522.80

0.00

 229

 其他支出

0.00

522.80

522.80

0.00

522.80

0.00

 22960

彩票公益金安排的支出 

0.00

522.80

522.80

0.00

522.80

0.00

 2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

522.80

522.80

0.00

522.80

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故此表无数据。


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计2551.28万元,与2019年决算相比,减少3085.56万元,减少54.74%,主要是因为项目建设资金减少;本年支出合计2547.86万元,与2019年决算相比,减少3088.98万元,减少54.80%,主要是因为项目建设资金减少.

二、收入决算情况说明

本年收入合计2551.28万元,其中:财政拨款收入2551.28万元,占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2547.86万元,其中:基本支出1310.90万元,占51.45%;项目支出1236.96万元,占48.55%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入合计2551.28万元,与2019年决算相比,减少3085.56万元,减少54.74%,主要是因为项目建设资金减少;本年支出合计2547.86万元,与2019年决算相比,减少3088.98万元,减少54.80%,主要是因为项目建设资金减少

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2025.06万元,占本年支出合计的79.48%,与上年相比,财政拨款支出减少3389.28万元,减少 62.60%,主要是因为基本建设类项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2025.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1894.09万元,占93.53%;卫生健康支出48.21万元,占2.38%;住房保障支出82.76万元,占4.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1011.31万元,支出决算数为2025.06万元,完成年初预算的 200.24 %,其中:

1、社会保障和就业类。

年初预算为880.34万元,支出决算为1894.09万元,完成年初预算的215.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目建设资金。

2、卫生健康类

年初预算为48.21万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的100%,

3、住房保障支出类

年初预算为82.76万元,支出决算为82.76万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1310.90万元,其中:人员经费1164.59万元,占基本支出的88.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等;公用经费146.31万元,占基本支出的11.16%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.45万元,支出决算为13.69万元,完成预算的94.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算、力控行政成本。

公务接待费支出预算为14.45万元,支出决算为13.69万元,完成预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行并严控“三公”经费,与上年相比减少1.52万元,减少10.00%,减少的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算、力控行政成本。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.69万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有该事项发生。

2、公务接待费支出决算为13.69万元,全年国内公务接待批次650批次、来宾2956人次,主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入522.80万元;年初结转和结余0万元;支出522.80万元,其中基本支出0万元,项目支出522.80万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出146.31万元,比年初预算数增加91.58万元,增长167.33%。主要原因是年中追加民政工作经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.5万元,用于召开全县民政事务会议,人数1236人,内容为县民政局牵头安排和部署的各项工作会议;开支培训费0.65万元,用于开展养老服务工作培训,人数135人,内容为学习养老服务业务工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.72万元,其中:政府采购货物支出6.72万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本部门预算绩效管理严格按照财政的要求开展,绩效目标任务基本完成,并按财政要求进行绩效自评公开,绩效评价报告附后。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


  一、基本支出

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出

项目支出是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

 

2020 年度

 

 

 

部门(单位)名称:衡阳县民政局              

预算编码: 702                   

评价方式:部门(单位)自评?   

中介机构评价

评价机构:部门(单位)评价组?

中介机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告日期:2021年 6月 17日

 

 

          

2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门单位基本情况

1.主要职能。我单位是县政府工作部门,主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理等10多项工作。

2.机构情况

根据职责,我局内设股室10个,所属事业单位9个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、规划财务股(加挂内部审计股牌子)人事股(加挂机关党建办公室牌子)、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股(加挂区划地名办公室牌子)、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股。

所属事业单位分别是衡阳县城乡社会救助服务中心、衡阳县慈善总会办公室、衡阳县民政事务中心、衡阳县县城镇福利院、衡阳县流浪乞讨人员救助管理站、衡阳县有奖募捐委员会办公室、衡阳县民政局婚姻登记服务中心、衡阳县民间组织服务中心、衡阳县革命老区办公室。 

3.人员编制情况

共有人员编制147人,其中行政编制13人,事业编制134人。实有在职人员128人。

4.当年取得的主要事业成效。

我单位2020年较好地完成了各项任务,工作开展取得了一定成效。

(1)基础设施更完善。养老设施建设迈大步,老区建设有力度,服务窗口更敞亮,2020年度被评为“全省民政系统先进集体”。

(2)基层社会治理更和谐。加强基层政权建设。激发社会组织活力,所有行业协会商会与行政机关完成脱钩。

(3)民生保障更坚实。兜底保障坚强有力,特困人员供养水平不断提升,临时救助不断规范,“一老一小”保障有力,残疾“两补”再次提标,始终坚持为民爱民,践行为民初心。

二、一般公共预算支出情况

(一)部门预算收支情况及部门决算情况

1.收入支出与预算对比分析。

1)本年年初预算1011.31万元,其中社会保障和就业支出880.34万元,卫生健康支出48.21万元,住房保障支出82.76万元。本年支出合计2551.28万元,按功能分类,其中:社会保障和就业支出1897.51万元,卫生健康支出48.21万元,住房保障支出82.76万元,政府性基金支出(彩票公益金)522.8万元。按支出性质分类,其中:基本支出为1314.31万元,项目支出为1236.96万元。年中追加基本支出308.41万元,追加项目支出1231.56万元。

2)差异原因分析。社会保障和就业支出比上年减少3351.95万元,下降63.85%,变化的主要原因:上级项目建设资金大幅减少

2.收入支出结构分析。

1)收入情况。本年收入合计2551.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入2028.48万元,占比79.51%;政府性基金预算财政拨款收入522.8万元,占比20.49%

2)支出情况。本年支出合计2551.28万元,其中:社会保障和就业支出1897.51万元,占比74.38%;卫生健康支出48.21万元,占比1.89%;住房保障支出82.76万元,占比3.24%;政府性基金支出(彩票公益金)522.8万元,占比20.49%

(二)支出分类情况

1.基本支出情况

2020年基本支出数为1314.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年,三公经费完成13.69万元,比上年增减-1.52万元,增加下降-10.02%,增减变化的主要原因是由于遵循厉行节约增减变化的主要原因是:公务接待费完成13.69万元,比上年增减-1.52万元,增加下降-10.02%比上年压缩一般性支出18.59万元,厉行节约减少10.22%。

2.项目支出:

2020年项目支出数为1236.96万元,一般民政管理支出390.7万元,老年福利支出2.5万元,殡葬支出60万元,福彩支出522.8万元,地名管理支出79万元,百岁老人支出36.54万元,基本养老服务补贴支出98.94万元,休养老年人生活费支出4.8万元,护理费支出41.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

彩票公益金安排的支出522.80万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

  (一)评价情况

1.预算执行。预算各项执行的比较好。

2.预算管理。资金各项制度已制定,需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规,预决算及时有效公开。

3.资产管理。资产管理制度健全,专人负责资产管理,不铺张浪费,固定资产使用率高。

4.职责履行。我局积极认真履行各项职责,完成了2020年度各项工作任务。

(二)实施效果

1.经济性分析。在组织执行预算支出时,坚持硬化预算约束、严控行政成本、加快支出进度和加强预算管理的要求,严格按预算批复执行支出,支出没有超过规定范畴和数量,整体经济效应较好。

2.效率性分析。在规定的时间内按步骤开展了各项工作,项目资金全部用于项目对象,没有挤占挪用等现象,且所有工作均按要求及时完成。

3.有效性分析。部门整体支出取得了较好的社会效应,相关服务对象满意度高。

4.可持续性分析。支出完成后,后续政策仍保持连贯性,具体实施的人员机构安排没有转变,资金将持续予以保障。

(三)绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

通过绩效评价进一步规范部门整体支出管理,强化部门整体支出绩效理念和责任意识,切实提高部门整体支出资金使用效益。

2.绩效评价过程

1)前期准备。为使绩效评价工作顺利开展,县民政局召开会议,成立绩效评价工作组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

    2)组织实施。成立了绩效评价工作组,召开绩效评价工作会议。组织人员对部门各项支出进行分析和审核,绩效评价小组对本单位整体支出情况进行了自评打分并撰写绩效自评报告,形成评价结论并上报。

(三)综合评价结论

经绩效评价工作组一致认为,2020年度我单位整体支出使用合理、效果显著,绩效评价得分为 96分

七、存在的问题及原因分析

1.决算较预算有调整,一是由于年初预算没有安排工作经费和项目经费,没有足额安排公用经费,年中进行了追加。二是上级拨付指标进行年中追加。

2.固定资产台账录入不及时。

八、有关建议及下一步改进措施

1.为了更好地践行“民政为民,民政爱民”的工作理念,建议财政根据单位实际情况年初预算安排工作经费及足额公用经费和县级配套项目资金。

    2.进一步提高资产内部管理的效能,根据资产管理过程中发现的问题,认真分析原因,研究切实可行的措施和办法,完善资产管理制度,及时录入固定资产台账,加强对资产的管理。

衡阳县民政局2020年度部门决算


 

 

 


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