附件1
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
填报单位名称：衡阳县民政局 金额单位：万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
13 | 134 | 147 | 13 | 114 | 0 | 127 | 73 | |||
单位职能概述 | 我单位是县政府工作部门，主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理等10多项工作。 | |||||||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||||
合计 | 17460.27 | 合计 | 17460.27 | 其中"三公经费" | ||||||
一般公共预算 | 16777.21 | 基本支出 | 1077.21 | 合计 | 11.70 | |||||
政府性基金拨款 | 154 | 人员经费 | 993.20 | 公务接待费 | 11.70 | |||||
纳入专户管理的 | 0 | 公用经费 | 84.01 | 公务用车运行和购置费 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 项目支出 | 16383.06 | 因公出国（境）费 | 0 | |||||
上年结转结余 | 529.06 | |||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标4：社会组织精准登记 目标5：婚姻登记率百分百完成 目标6：高龄老人补贴精准发放 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 百岁老人长寿保障金 | ≧65(人） | |||||||
孤儿助学金 | ≧23（万元） | |||||||||
完成全国地名信息政务管理平台衡阳县部分数据修改入库存审核 | ≥14900（条） | |||||||||
社会组织登记 | ≧5（个） | |||||||||
婚姻登记 | ≧4000（对） | |||||||||
90-99岁高龄老人补贴 | ≧3500（人） | |||||||||
质量指标 | 资金拨付率 | =100% | ||||||||
社会组织登记审查率 | =100% | |||||||||
婚姻登记完成率 | =100% | |||||||||
地名数据修改入库审核率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 开支期限 | 当前年度 | ||||||||
完成及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 基本支出 | 不突破预算 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升全县经济 | 有所提升 | |||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ||||||||
可持续影响指标 | 百岁老人生活保障 | 得到保障 | ||||||||
孤儿上学保障 | 得到保障 | |||||||||
90-99岁高龄老人生活 | 得到保障 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度） | ≧98% | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 财政绩效评价股审核意见 | |||||||
（公章） | （公章） | （公章） | ||||||||
填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：
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