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2020年度

衡阳县卫生健康局

部门决算

目录

第一部分衡阳县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度衡阳县卫生健康局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度衡阳县卫生健康局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县卫生健康局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室24个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医院等13个二级机构和西渡、台源等26个乡镇卫生院。

内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室.

所属事业单位分别是疾控中心、妇幼保健院、卫生计生综合执法监督局、人民医院、中医院、二人民医院、三人民医院、爱国卫生服务中心、卫生计生应急中心、卫生计生技术培训服务中心、老年人服务中心、基层会计核算中心、药具服务站及26个乡镇卫生院。

（二）决算单位构成。衡阳县卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入156326.21万元。与上年相比，增加21524.47万元，增长15.97%，主要是因为财政补助收入增加27490.81万元，事业收入增加4672.92万元。2020年度支出133356.65万元，与2019年相比，增加7231.08万元，增加5.73%，主要是项目支出增加11079.48万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156326.21万元，其中：财政拨款收入57506.55万元，占36.79%；事业收入87332.02万元，占55.87%；其他收入11487.64万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133356.65万元，其中：基本支出114923.34万元，占86.18%；项目支出18433.31万元，占13.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计57506.55万元，与上年相比，增加27490.81万元,增长91.59%，主要是因为抗疫特别国债安排的资金及专项债券收入安排的资金增加。2020年度财政拨款支出总计37116.39万元，与2019年相比，增加9773.76万元，增长35.75%，主要是增加了抗疫特别国债支出及专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出33081.69万元，占本年支出合计的24.81%，与上年相比，财政拨款支出增加5739.06万元，增长20.99%，主要是因为抗疫特别国债支出及专项债券支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33081.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2053.42万元，卫生健康支出29574.65万元，住房保障支出1453.62万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为33617.93万元，支出决算数为33081.69万元，完成年初预算的98.4%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为2053.42万元，支出决算为2053.42万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为30110.89万元，支出决算为29574.65万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，未及时拨付。

3、住房保障支出

年初预算为1453.62万元，支出决算为1453.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出30591.71万元，其中：人员经费18066.4万元，占基本支出的59.1%,主要包括基本工资6994.6万元、津贴补贴1126.39万元、奖金216.74万元、伙食补助费109.34万元、绩效工资3834.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费2578.14万元、职工基本医疗保险缴费698.36万元、住房公积金1821.37万元等；公用经费12525.31万元，占基本支出的40.9%，主要包括办公费118.26万元、印刷费204.91万元、咨询费1.3万元、手续费1.98万元、水费20.14万元、电费114.08万元、会议费45.97万元、培训费44.05万元、公务接待费7.75万元、专用材料费7901.76万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为5.66万元，完成预算的52.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为7.75万元，完成预算的71.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.01万元，减少11.53%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.75万元，全年共接待来访团组363个、来宾2128人次，主要是绩效评估、基本药物制度考核、基本公卫考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2014.57万元，比上年决算数增加898.71 万元，增长80.54%。主要原因是：开展健康扶贫工作、创卫工作、基本公共卫生工作、省绩效评价等工作经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费45.97万元，用于召开县直医院、乡镇卫生院会议，人数11000余人，内容为召开基本公共卫生会议、基本药物制度工作会议、创卫工作会议等；开支培训费44.05万元，用于开展县直医院、乡镇卫生院业务人员培训，人数1100余人，内容为开展基本公卫业务、基本药物制度业务、健康扶贫业务等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳 县 卫 生 健 康 局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

卫生健康局是贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施的职能部门。

   我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室24个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医医院等13个二级机构和西渡、台源等26个乡镇卫生院。共有编制人数2644人，其中行政编制24人，工勤编制2人，参公管理人员3人，事业编制2615人。年末实有人数4104人，其中行政编制24人，工勤编制2人，参公管理人员3人，事业编制2615人,编外人员1460人。

   我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院全部纳入2020年部门预算编制范围，财政打包预算给卫健系统，系统内进行二次分配。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入33081.69万元。

（一）基本支出情况：2020年基本支出30591.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出18066.4万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出12525.31万元。

（二）项目支出情况:2020年项目支出2489.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

三、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过"紧日子"思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

基本公共卫生服务情况:扎实推进公卫3.0系统人脸识别手机APP，服务真实性大幅增加；全县常住人口居民健康档案建档率达100%，为全县老年人进行免费健康体检10.81万人，体检率达86.83 %；管理高血压患者6.01万人，规范率达81.46%；管理糖尿病患者2.20万人，规范率达91.03%；其他各类重点人群管理均达到国家标准；顺利通过省级考核。

基本药物制度：全县26个卫生院、524个村卫生室全部实施基本药物制度、实行药品零利率销售，制度实施率100%。项目资金下拨到位率100%，实际使用率100%。

公立医院改革工作：⑴分级诊疗制度建设落实。县内就诊率从2015年的63%上升到82.7%。以县人民医院、县中医院牵头的县域内医共体建设覆盖了县内13所乡镇卫生院，其中县人民医院2所（金兰镇、井头镇中心卫生院），县中医院11所，覆盖率为50%。衡阳县建立专科联盟10个，与城市三甲医院建设的紧密型医联体3个。今年上半年全县家庭医生签约44.09万人，签约率41.14%，贫困人口签约72703人，履约率100%。

⑵公立医院投入补偿。我县有县级公立医院5家，乡镇卫生院26家，其中中心卫生院9个，一般卫生院17个。政府对县人民医院、县中医医院、县二人民医院、县三人民医院按差额预算单位对待，人员工资预算按定编人员和单位平均工资乘以差额补助率（33%）计算安排，县财政对乡镇卫生院的补偿方式目前采取"核定任务、核定收支、绩效考核补助、超支不补、结余留用"的预算管理办法。

新冠肺炎疫情防疫：落实患者救治费用补助政策，对于确认患者，疑似患者医生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担由财政给予补助部分20万元；对于参加一线防疫工作的医务人员给予的临时工作补贴38.51万元；医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护用品、诊断用品、急需药品以及筛查治疗专用设备采购经费1325.71万元；联防联控单位开展疫情防控工作经费615.78万元。

部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）、部门资金预算执行情况，得10分

（二）、绩效指标，得88分

1、产出指标50分。

2、效益指标28分（医疗业务收入增加未达标）。

3、群众满意度，得10分。

2020年我单位部门整体支出绩效自评得分98分，评价级次为优秀。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

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